Kuvaus
Valtuusto hyväksyi talouden sopeuttamisohjelman 21.2.2022, jonka jälkeen sivistyslautakunta käsitteli sopeuttamisohjelman mukaisen muutostalousarvioesityksen 9.3.2022. Ensimmäisessä muutostalousarviossa päätettiin sopeuttamisohjelmasta seuraavat asiat:
Taulukko 1
| Sopeuttamisohjelman toimenpide |
menovähennys |
tulojen lisäys |
| Päiväkotien johdon virkajärjestelyt |
15 000 |
|
| 5-v. maksuttoman varhaiskasvatuksen poisto |
|
26 000 |
| Kirjastoauton myyminen |
25 000 |
|
Toisessa muutostalousarviossa päätetään loput sopeuttamisohjelmassa mainitut sivistyspalveluihin vuodelle 2022 kohdistuvat säästöt sekä muut tiedossa olevat muutokset 2022, joilla on eurovaikutus.
Taulukko 2
|
Sopeuttamisohjelman toimenpide
|
menovähennys |
tulojen lisäys |
menojen lisäys |
|
Esiopetuksen siirto varhaiskasvatukseen
|
145 000 |
|
|
| Perusopetuksen ryhmäkokojen tasaaminen |
12 500 |
|
|
| Kyröskosken vakanssi |
|
|
21 500 |
| Kirjastoauton myynti |
|
27 500 |
|
Sopeuttamisohjelmassa mainitaan kansalaisopiston toiminnan siirtäminen Saskyn järjestettäväksi. Päätöksestä seuraavia eurovaikutuksia ja -muutoksia:
taulukko 3
| |
menovähennys |
tulojen lisäys |
menojen lisäys |
| Koulujen perimät tilavuokrat |
|
21 750 e |
|
| Kansalaisopiston asiakasmaksu ja muu tulo syksyltä. Vähennys opiston tuloista ja vähennys opiston menoista |
41.000e |
-41 000 e |
|
|
Valtionosuuden maksu Saskylle kansalaisopiston kustannuspaikan kautta
|
|
|
92 827 e |
Kansalaisopiston toiminnan siirtovastuun myötä oppituntien määrään perustuva valtionosuus maksetaan Saskylle syyslukukauden 2022 ajalta. Valtionosuustulot eivät näy sivistyspalvelujen käyttötaloudessa, mutta maksatus tapahtuu kansalaisopiston kustannuspaikan kautta.
Muita sopeuttamisohjelman ulkopuolisia muutoksia:
taulukko 4
| |
menovähennys |
tulojen lisäys |
menojen lisäys |
|
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkastus 1.8.2022 alkaen, vaikuttaa palveluseteliin
|
|
|
130 000 e |
| Varhaiskasvatuslain muutos 1.8.2022 alkaen. Tehostetun ja erityisen tuen lasten huomioiminen ryhmäkoossa ja henkilöstön määrässä |
|
|
54 500 e
|
| Esiopetuksen ostopalvelu, siirto toimisto- ja hallintopalveluilta, käyttämätöntä ostopalvelua |
25 000 e |
|
25 000 e |
| Asiakastulojen kasvu |
|
20.000 e |
|
Sopeuttamispaketin mukaisten muutosten (taulukko 2) nettovaikutus sivistyspalvelujen talousarvioon on -163 500 euroa.
Kaikkien muutosten nettovaikutus on koko palvelualueella 72 077 euroa.
Taulukko 5
| menovähennys |
tulojen lisäys |
menojen lisäys |
| 223 500 e |
28 250 e |
323 827 e |
Lausunto asian ratkaisemiseksi, ma. talous- ja hallintopäällikkö Liisa Neronen:
Sivistyslautakunta hyväksyy vuoden 2022 toisen muutostalousarvion.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi
Sivistyslautakunta päättää ma. talous- ja hallintopäällikön lausunnon mukaisesti