Valmistelija
Matleena Ylitalo, talous- ja hallintopäällikkö, matleena.ylitalo@hameenkyro.fi
Kuvaus
Valtuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion marraskuussa 2021. Talousarviota tehtäessä todettiin, että tekeillä on sopeutusohjelma ja alkuvuonna 2022 tehdään muutostalousarvio, joka on sopeuttamisohjelman ensimmäisen vuoden mukainen. Valtuusto hyväksyi sopeuttamisohjelman 21.2.2022. Sopeuttamisohjelma hyväksyttiin pakettina, joka sisältää muutoksia vuosille 2022 – 2024.
Sivistyslautakunnan ulkoisten nettomenojen eurokehys ja muutostalousarvioesitys
| 1000 euroa |
TA 2022 |
MTA 2022 |
| netto |
-16 776 |
-16 750 |
Sopeuttamisohjelmaan sisältyy sivistyslautakunnan toimialaan seuraavat asiat vuodelle 2022, osa päätetään tämän muutostalousarvion yhteydessä ja loput kesäkuun muutostalousarviossa.
Sopeuttamisohjelma 2022
| Asia |
Muutostalousarvio huhtikuu 2022 |
Muutostalousarvio kesäkuu 2022 |
| Päiväkotien johdon virkajärjestelyt ja nimikemuutos |
-15 000 |
|
| Poistetaan 5-vuotiaiden maksuton varhaiskasvatus 20h/viikko |
26 000 (tuloja) |
|
| Kirjastoautopalvelut |
-25 000 |
|
| Esiopetuksen siirto varhaiskasvatukseen |
|
-145 000 |
| Kyröskosken vakanssien perustaminen |
|
70 000 |
| Perusopetuksen ryhmäkokojen tasaaminen |
|
-12 500 |
Muut talousarviomuutokset
Koko kunnan tasolla eläkemenoperusteiset maksut on arvioitu liian vähäisiksi. Sivistyspalveluiden osalta menolisäys on 35 400 euroa
Valtuustoaloite 1/2021 Maksuton aamupalakokeilu, menolisäys 6000 euroa
Varhaiskasvatuksen lakimuutos, kolmiportaisen tuen käyttöönotto, menolisäys 7000 euroa
Liitteenä muutostalousarvio.
Päätösehdotus
Esittelijä
Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi
Sivistylautakunta päättää
- hyväksyä muutostalousarvioehdotuksen
- toimittaa ehdotuksen kunnanhallituksen käsittelyyn
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.