Kuvaus
Talousarvion seuranta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksina ja hallitukselle sekä lautakunnille kuukausittain. Raportoinnissa annetaan selvitys merkittäviin poikkeamiin tuloarvioissa ja määrärahojen käytössä.
Taloustilanne 31.10.2023 tilanne vertailuprosentti 83,3 % (kausi ei ole vielä virallisesti suljettu)
Elinympäristöpalvelut
| 1000 euroa |
talousarvio 2023 |
toteutuneet eurot 10/2023 |
toteuma% |
| menot |
10 354 600 |
8 607 700 |
83,3 |
| tulot |
12 149 500 |
8 649 100 |
71,2 |
| netto |
1 794 900 |
41 400 |
4,6 |
Hämeenkyrön vesihuoltolaitos
| 1000 euroa |
talousarvio 2023 |
toteutuneet eurot 10/2023 |
toteuma% |
| menot |
1 550 100 |
1 173 000 |
75,7 |
| tulot |
2 259 100 |
1 650 900 |
73,1 |
| netto |
709 000 |
477 900 |
67,4 |
Raportti on Teamsin oheismateriaalina, josta voidaan päätellä, tulojen osalta käyttötalouden toteuma on alhaisempi, kuin on oletettu.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi
Elinympäristölautakunta merkitsee talouden seurantaraportin tiedoksi.