Kuvaus
Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion 12.12.2022.
Vuoden aikana on tullut esille, että osa investointihankkeista on ylittänyt sille varatut määrärahat perustelluista syistä ja osa hankkeista jää osin tai kokonaan toteutumatta. Tästä syystä elinympäristölautakunta esittää valtuustolle investointikohteille varattujen määrärahojen siirtoa kohteiden välillä ja mahdollisesti lisämäärärahaa, jonka tarve tulee tarkentumaan ennen joulukuun kunnanvaltuuston kokousta, koska useampi investointikohde on vielä kesken ja tarkkaa summaa toteutumista ei tiedetä.
Kyröskosken koulun sisätilojen akustosuunnitelma ja toteutus on valmis. Hankkeelle varattu määräraha on 35 000 euroa. Lisämäärärahan tarve on 22 200 euroa. (Elinymp.ltk.6.6.2023 §59)
Heinijärven koulun pihan suunnitelma ja sadevesien ohjaus suunnitelma ja toteutus on suunnitelmien osalta valmis. Hankkeelle on varattu määrärahaa 10 000 euroa. Lisämäärärahan tarve on 10 000 euroa.
Sasin päiväkodin pihan (jättöliikenteen) suunnitelma ja toteutus on suunnitelmien osalta valmis. Hankkeelle varattu määräraha on 10 000 euroa. Lisämäärärahan tarve on 10 000 euroa.
Rakennushankkeiden lisämäärärahan tarve on yhteensä 42 200 euroa.
Yhdyskuntatekniikan, vesihuoltolaitoksen sekä puistojen ja muiden yleisten alueiden hankkeiden määrärahojen siirrot
Tiestöhankkeisiin katuvalaistuksen saneeraukseen ja asfaltointeihin on varattu määrärahaa 100 000 euroa. Lisämäärärahan tarve on 82 200 euroa.
Hanhijärven asemakaava-alueen kaavateihin on varattu määrärahaa 1 500 000 euroa. Lisämäärärahan tarve on 100 000 euroa.
Hanhijärven asemakaava-alueen vesihuoltoon ja toteutukseen on varattu 600 000 euroa. Lisämäärärahan tarve on 400 000 euroa.
Torin perusparannukseen on varattu 150 000 euroa. Lisämäärärahan tarve on 50 000 euroa.
Hankkeiden lisämäärärahan tarve on yhteensä 632 800 euroa.
Näille kohteille lisämäärärahaa on siirrettävissä kohteilta, jotka eivät toteudu vuoden 2023 aikana tai varattua määrärahaa jää käyttämättä.
Terveyskeskuksen suun terveyden muutostarpeet; suunnittelu ja toteutus 75 000 euroa. Hanke ei toteudu.
Yhteiskoulun auditorion lattian korjaus; suunnittelu ja toteutus hankkeesta jää käyttämättä 59 500 euroa. Hanke on valmis.
Asemakaavakadut- ja alueet jää käyttämättä 120 000 euroa. Hanke toteutuu osittain.
Sasin asemakaava-alueen kadut hankkeelta on sirrettävissä 20 000 euroa. Hanke ei toteudu vuonna 2023.
Vesihuoltohankkeet koostuu kohteista; viemäriverkoston ja laitteistojen saneeraus, vesijohtoverkoston ja laitteiston saneeraus sekä Kauppakaaren kaavakadun rakentamisesta. Hankkeet toteutuvat osittain, mutta Kauppakaaren hanke ei toteudu.Tästä on siirrettävissä 270 000 euroa.
Sasin asemakaava-alueen vesihuolto 20 000 euroa. Hanke ei toteudu vuonna 2023.
Sasin päiväkodin uudet kuivauskaapit hankkeesta jää käyttämättä 9 700 euroa. Hanke on valmis.
Lisämäärärahaa tarvitseville hankkeille on siirrettävissä yhteensä 574 300 euroa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi
Elinympäristölautakunta osaltaan hyväksyy määrärahojen siirtoesitykset kohteiden välillä ja esittää investointien lisämäärärahatarpeen 100 700€. Tämä lisämäärätarve tulee tarkentumaan vielä ennen kuin kunnanvaltuusto käsittelee muutostalousarviota.