Valmistelija
Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi
Kuvaus
Talousarvion, toiminnan ja sopeuttamisohjelman toteutumisen seuranta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksina ja hallitukselle sekä lautakunnille kuukausittain. Raportoinnissa annetaan selvitys merkittäviin poikkeamiin tuloarvioissa ja määrärahojen käytössä. Osavuosikatsaus sisältää selvityksen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta, riskienarvioinneista sekä toimintaympäristön tietoja. Konserniyhtiöiltä on pyydetty tiedot tavoitteiden toteutumisesta.
Talousarvion toteutuminen koko kunnan tasolla:
| 1000 euroa |
Talousarvio |
Käyttö 30.8.2024 |
toteutumisprosentti |
| Tuotot |
8 606 |
5 022 |
58,4 |
| Kulut |
34 277 |
23 361 |
68,2 |
| Netto |
25 670 |
18 339 |
71,4 |
Muutama nosto osavuosikatsauksesta
- väkiluku 10 355, jossa kasvua edellisestä heinäkuusta 60 ja vuoden alusta 39
- muutostalousarvio tulee hyväksyttäväksi samaan kokoukseen, jossa osavuosikatsaus annetaan valtuustolle tiedoksi. Muutostalousarviossa tulee korjaus verotuloarvioon, lisämääräraha käyttötalouteen ja kaksi lisämäärärahaa investointeihin
- alkuperäisen talousarvion tulos +370 000 euroa paranee noin 400 000 euroa ja on 780 000 euroa.
Osavuosikatsaus on liitteenä. Osavuosikatsaukseen sisältyy valtuustolle toimitettava puolivuotisraportti.
Liite tallennetaan pykälälle viimeistään perjantaina 27.9.2024 ja on tuolloin luettavissa kokoustyötilassa.
Päätösehdotus
Esittelijä
Johanna Rannanjärvi, kunnanjohtaja, johanna.rannanjarvi@hameenkyro.fi
Hallitus antaa osavuosikatsauksen tiedoksi valtuustolle.