Kuvaus
Talousarvion seuranta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksina ja hallitukselle sekä lautakunnille kuukausittain.
Raportoinnissa annetaan selvitys merkittäviin poikkeamiin tuloarvoissa ja määrärahojen käytössä. Osavuosikatsaus sisältää selvityksen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.
Taloustilanne 9.12.2022 vertailuprosentti 91,6%
Elinympäristöpalvelut
| 1000 euroa |
käyttösuunnitelma 2022 |
toteutuneet eurot 11/2022 |
toteuma% |
| menot |
10 837 400 |
10 197 200 |
94 |
| tulot |
10 344 700 |
8 512 200 |
82 |
| netto |
- 492 700 |
- 1 685 000 |
|
Hämeenkyrön vesihuoltolaitos
| 1000 euroa |
käyttösuunnitelma 2022 |
toteutuneet eurot 11/2022 |
toteuma% |
| menot |
1 430 300 |
1 399 900 |
98 |
| tulot |
2 198 800 |
2 204 900 |
100 |
| netto |
768 500 |
805 000 |
|
Raportti on Teamsin oheismateriaalina, josta voidaan päätellä, että käyttösuunnitelma on ylittynyt elinympäristöpalveluissa mm. talvihoitokustannusten, energian hinnan nousun ja työmarkkinatuen kuntaosuuden vuoksi. Vesihuoltolaitoksella ylitykset johtuvat tarvittavista asiantuntijapalveluostoista, enenrgiahinnan noususta ja maksetuista vesivahinkokorvauksista.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi
Elinympäristölautakunta merkitsee taloustilanteen 9.12.2022 tiedoksi.