Kunnanhallitus, kokous 3.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 149 Taloussuunnitelma 2025

HMKDno-2024-161

Aikaisempi käsittely

Kunnanhallitus, 27.5.2024

Valmistelija

Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025 -​ 2027 taloussuunnitelman laadinnan pohjana on hyväksytty taloussuunnitelma 2024-2026. Sopeuttamisohjelma ei ulotu enää vuodelle 2025. 

Talousarvion laadinnan aloittamiseksi on tehty pohjatyötä ja annettu ohjeita palvelualueille. Elinympäristölautakunta ja sivistyslautakunta ovat pitäneet talousseminaarit ja käyneet läpi vuodelle 2025 tulevia muutoksia, joita esittävät otettavaksi huomioon raamia tehtäessä. Samoin on esitetty investointiosaan tulevia kohteita. 

Talousarvion raami hyväksytään hallituksen syyskauden ensimmäisessä kokouksessa elokuussa.  

Kunnanjohtaja sekä talous- ja hallintojohtaja selostavat hallitukselle talousarvion laadintaa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Johanna Rannanjärvi, kunnanjohtaja, johanna.rannanjarvi@hameenkyro.fi

Hallitus saa tiedokseen talousarvioraamin laadintavaiheen. 

Päätös

Hallitus sai raamivalmistelun vaiheen tiedokseen. 

Valmistelija

  • Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hallitus pyysi lautakunnilta tietoa muutoksista ja ensi vuoden tarpeista raamin valmistelua varten.   

Lautakunnilta pyydettiin seuraavat tiedot: 

  • havaitut mahdolliset virheet vuoden 2024 talousarviossa 

  • ensi vuodelle kohdistuvat lakisääteiset muutokset,​ lisäykset ja vähennykset 

  • muut jo päätetyt muutokset,​ lisäykset ja vähennykset 

  • suunnitellut ja toivotut muutokset,​ lisäykset ja vähennykset 
     

Lisäksi pyydettiin tiedot investointitarpeista.   

 Lisäksi kerrottiin 

  • tiukka talouden tilanne jatkuu tulevina vuosina,​ joten esityksistä toivotaan maltillisia.
  • investointiosassa joudutaan varautumaan konserniyhtiöiden pääomitukseen ja Hämeenkyrötaloon,​ joten kaikkien muiden investointiesityksen osalta toivotaan myös malttia.   
  • lautakuntien esitykset eivät päädy välttämättä raamiin,​ vaan hallitus kokoaa saatujen tietojen ja talouden yleisen liikkumavaratietojen perusteella raamin,​ jonka perusteella kunnan talouden tulos saadaan toivotun suuruiseksi. 
  • hallitus aloittaa raamin kokoamisen lautakuntien esitysten jälkeen.   
  • varsinainen talousarvion teko alkaa raamin antamisen jälkeen syksyllä ja siihen annettaan erillinen ohje. 

 
Sivistyslautakunta päätti raamiesityksestä 22.5.2024 ja elinympäristölautakunta 7.5.2024. 

Hallitukselle kootaan yhteenveto raamiesityksistä ja investointiesityksistä. Ne lähetetään kokouspiirille perjantaina. 

Sivistysjohtaja, sivistyspalvelujen talous- ja hallintopäällikkö, elinympäristöjohtaja, toimistopäällikkö ja taloussuunnittelija ovat paikalla ennen kokousta kertomassa raamiesityksistä ja investointiesityksistä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Johanna Rannanjärvi, kunnanjohtaja, johanna.rannanjarvi@hameenkyro.fi

Hallitus linjaa raamivalmistelua ja tulostavoitetta vuodelle 2025.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Tiedoksi

talous- ja hallintojohtaja Paloranta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)