Kuvaus
Talousarvion, toiminnan ja sopeuttamisohjelman toteutumisen seuranta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksina ja hallitukselle sekä lautakunnille kuukausittain. Raportoinnissa annetaan selvitys merkittäviin poikkeamiin tuloarvioissa ja määrärahojen käytössä. Osavuosikatsaus sisältää selvityksen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta, riskienarvioinneista sekä toimintaympäristön tietoja. Konserniyhtiöiltä on pyydetty tiedot tavoitteiden toteutumisesta.
Talousarvion toteutuminen koko kunnan tasolla:
| 1000 euroa |
Talousarvio |
Käyttö 30.4.2024 |
toteutumisprosentti |
| Tuotot |
8 606 |
2 557 |
29,7 |
| Kulut |
34 277 |
11 307 |
33,0 |
| Netto |
25 670 |
8 750 |
34,1 |
Muutama nosto osavuosikatsauksesta
- väkiluku 10 365, jossa kasvua edellisestä huhtikuusta 118 ja vuoden alusta 49
- tällä hetkellä ei ole tiedossa muutostarpeita käyttötalouteen, investointeja koskeva muutostalousarvio tulee syksyllä
- verotuloennuste lupaa hieman talousarviota paremmat verotulot.
Osavuosikatsaus on liitteenä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Johanna Rannanjärvi, kunnanjohtaja, johanna.rannanjarvi@hameenkyro.fi
Hallitus antaa osavuosikatsauksen tiedoksi valtuustolle.
Päätös
Hyväksyttiin.
Hallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.