Kuvaus
Talousarvion, toiminnan ja sopeuttamisohjelman toteutumisen seuranta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksina ja hallitukselle sekä lautakunnille kuukausittain. Osavuosikatsauksessa annetaan selvitys merkittäviin poikkeamiin tuloarvioissa ja määrärahojen käytössä. Osavuosikatsaus sisältää selvityksen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta, riskienarvioinneista sekä toimintaympäristön tietoja. Konserniyhtiöiden raportit sisältyvät osavuosikatsaukseen.
Kesäkuusta ei tehty kuukausiraporttia. Kesäkuun lopun raportti sisältyy osavuosikatsaukseen, sillä se kuuluu antaa tiedoksi valtuustolle. Elokuun lopun tilanteesta tehdään osavuosikatsaus.
Talousarvion toteutuminen koko kunnan tasolla heinäkuun lopun tilanteessa:
| 1000 euroa |
Talousarvio |
Käyttö |
toteutumisprosentti |
| Tuotot |
8 606 |
4 105 |
51,6 |
| Kulut |
34 277 |
20 624 |
59,7 |
| Netto |
25 670 |
16 518 |
64,4 |
Muutama nosto
- väkilukutieto on kesäkuulta ja sen mukaan + 46 henkeä vuoden vaihteesta ja + 67 edellisen vuoden kesäkuusta
- verotuloennuste lupaa talousarviota paremmat verotulot
- tulojen toteutuma on ajankohdan normaalia pienempi, menojen toteutuma normaalitasoa
Raportti heinäkuun lopun tilanteesta on liitteenä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Johanna Rannanjärvi, kunnanjohtaja, johanna.rannanjarvi@hameenkyro.fi
Hallitus saa tiedokseen heinäkuun kuukausiraportin.