Kuvaus
Kunnanhallitus on kokouksessaa 31.8.2026 §148 hyväksynyt talousarvio 2027 raamin. Raami on annettu ulkoisille menoille ja tuloille palvelualueittain.
Palvelualueilta on kerätty muutostiedot ja raamiin on lisätty tarvittavat korotukset henkilöstömenoihin ja muihin menoihin. Hallitus käsitteli raamin luonnosta kokokouksessa 17.8.2026. Raamiin on tehty myös korjauksia tämän hetken talouden toteutuman arvioiden perusteella. Nyt laadittu raami on hallituksen valmistelulinjausten mukainen.
Kunnanhallitus päätti antaa palvelualueille alla olevan raamin talousarvion 2027 tekoon ja oikeuttaa kunnanjohtajan antamaan muutoksia raamiin mahdollisesti muuttuvien tilanteiden takia.
| Palvelualue |
Tuotot |
Kulut |
Toimintakate |
| Hallintopalvelut |
424 000 |
8 126 000 |
7 702 000 |
| Sivistyspalvelut |
966 000 |
20 705 000 |
19 739 000 |
| Elinympäristöpalvelut |
972 000 |
7332 000 |
6 360 000 |
| Vesihuoltolaitos |
2 337 000 |
1 606 000 |
731 000 |
| Yhteensä |
4 698 000 |
37 769 000 |
33 070 000 |
Elinympäristöpalveluiden ja vesihuoltolaitoksen talousarvio 2027 ulkoiset tulot ja menot.
| |
Tuotot |
Kulut |
Toimintakate |
| Elinympäristöpalvelut |
964 800 |
7 985 500 |
7 020 800 |
| Vesihuoltolaitos |
2 430 400 |
1 655 700 |
774 800 |
Elinympäristöpalvelujen talousarvioesitys on liitteessä 1 vastuualueen ja tililajin tarkkuudella, sisältäen sisäiset ja ulkoiset menot ja tulot.
Liitteessä 2 on talousarvion elinympäristöpalvelujen tekstiosa, joka sisältää toiminnan kuvauksen ja tavoitetaulukon.
Liitteessä 3 on koko kunnan investointisuunnitelma vuodelle 2026-2028.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi
Elinympäristölautakunta hyväksyy elinympäristöpalvelujen käyttötalouden talousarvioesityksen vuodelle 2027 sekä koko kunnan investointisuunnitelman vuodelle 2027-2029.