Kuvaus
Valtuusto hyväksyi vuoden 2026 talousarvion 15.12.2025 § 68. Tämä muutostalousarvio on elinympäristölautakunnan toinen tänä vuonna.
Muutostalousarvio sisältää muun muassa seuraavat muutokset:
- Asiointipisteen sijaiskuluja varten esitetään 14 000 euron määrärahalisäys, joka katetaan siirtämällä vastaava summa kaavoituksen palveluiden ostoista toteutuvista säästöistä.
- Viranomaispalveluissa 14 000 euron palkkakulujen siirto yhdyskuntatekniikan kustannuspaikalta maakäytön kustannuspaikalle.
- Viranomaispalveluissa 20 000 euroa tulojen vähennys johtuu tarkastetuista rakennusvalvonnan tulojen arviosta.
- Tilapalveluiden menojen lisäys yhteensä 45 000 euroa, joka siirretään yhdyskuntatekniikan vastuualueelta. Monitoimikeskus Sillan IV- kanavien nuohousta ei ollut käyttötalouden budjetissa koska alkuperäisen PTS:n mukaan se oli ajateltu sisällytettäväksi investointeihin.
- Yhdyskuntatekniikan 123 000 euron menovähennys teiden alkuvuoden talvihoidosta.
- Yhdyskuntatekniikan 28 000 euron tulolisäys kaivuluvista, joita saadaan ennakoitua enemmän.
- Kaavoituksen menojen vähennys yhteensä 19 000 euroa. Alkuvuodesta varauduttiin käynnistämään keskustan osayleiskaavatyöhön tarvittavien selvitysten hankinta mutta työ siirtyy vuoden 2027 kaavoitusohjelmaan.
Muutostalousarvion eurovaikutus käyttötalouteen: tuotot + 8000 € ja menojen lisäys - 337 000 €.
Elinympäristöpalveluiden ja vesihuoltolaitoksen muutostalousarvio on pykälän liitteenä.
Päätöksen peruste hallintosääntö §91
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi
Elinympäristölautakunta hyväksyy osaltaan muutostalousarvion 3/2026 ja esittää sitä hyväksyttäväksi hallitukselle ja edelleen valtuustolle.