Kuvaus
Talousarvion seuranta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksina ja hallitukselle sekä lautakunnille kuukausittain. Raportoinnissa annetaan selvitys merkittäviin poikkeamiin tuloarvioissa ja määrärahojen käytössä.
Toukokuun kirjanpitokausi suljetaan 15.6.2026. Ohesmateriaalina avoin toukokuun kausi, tilanne 12.6.2026. Verrattavana talousarviona on jo valtuuston 8.6.2026 hyväksymä muutostalousarvio.
| |
MTA 2026 |
Käyttö 05/2026 |
Toteutumisprosentti |
| Tuotot |
975 720 |
602 335 |
61,8 % |
| Kulut |
26 161 353 |
10 798 948 |
41,3 % |
| Toimintakate |
25 185 633 |
10 196 013 |
40,5 % |
Päätösehdotus
Sivistyslautakunta merkitsee talouden ja toiminnan seurannan tiedokseen.