Kuvaus
Talousarvion seuranta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksina ja hallitukselle sekä lautakunnille kuukausittain. Raportoinnissa annetaan selvitys merkittäviin poikkeamiin tuloarvioissa ja määrärahojen käytössä.
Huhtikuun kausi suljettiin 14.5. Oheismateriaalina on koko kunnan osavuosikatsaus, joka hyväksytään valtuuston kokouksessa 26.5.2025.
Osavuosikatsauksessa todetaan taloustilanteen osalta, että:
Elinympäristöpalvelut
- Tuottojen toteutuma on 34,3 %. Taloustilanne: toteumassa 4/2025 ei ole mitään oleellisia muutoksia
- Toimintakulujen toteutuma on 35,5 %. Toteuma on hieman yläkanttiin ajankohtaan nähden, mutta menot eivät kerry tasaisesti vuoden aikana. Suurimmat ylitykset liittyvät rakennusten ja alueiden kunnossapitoon.
Vesihuoltolaitos
- Tuottojen toteutuma on 22,6 % Taloustilanne: toteumassa 4/2025 ei ole mitään oleellisia muutoksia
- Toimintakulut ovat toteutuneet 29,4 %. Taloustilanne: toteumassa 4/2025 ei ole mitään oleellisia muutoksia
Hallitus antoi 31.3.2025 § 72 palvelualueille ohjeen tehdä supistava muutostalousarvio. Elinympäristöpalveluiden muutostalousarvio käsiteltiin elinympäristölautakunnassa 29.4.2025. Elinympäristöpalveluiden muutostarve menojen osalta oli -127 200 euroa. Tämän vaikutukset näkyvät syksyn osavuosikatsauksessa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi
Elinympäristölautakunta merkitsee talouden seurantaraportin tiedoksi.