Kuvaus
Talousarvion seuranta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksina ja hallitukselle sekä lautakunnille kuukausittain. Raportoinnissa annetaan selvitys merkittäviin poikkeamiin tulo- ja menoarviossa ja määrärahojen käytössä.
Liitteenä on palvelualueen maaliskuun toteutuma tililajin tarkkuudella. Oheismateriaalina on koko kunnan laajuinen tietopaketti tammi-helmikuu.
Talousarvion seurantaraportista käy ilmi, että elinympäristöpalvelut ovat melko hyvin sille asetetussa tavoitteessa. Vertailuprosentti on 16,66%
Hallinto- ja toimistopalveluilla menot ovat melko hyvin asetetussa tavoitteessa. Tuottoja ei ole vielä tullut, koska KEHA-keskus maksaa korvaukset heinäkuussa ja joulukuussa. Muita tuottoja vastuualueella ei ole.
Viranomaispalveluissa menot ovat hieman vertailuprosenttia alhaisemmat ja tulot ovat reilusti isommat, jotka koostuvat käsiteltyjen lupien lupamaksutuotoista.
Tilapalveluissa menot ovat ylittäneet ajankohdan vertailuprosentin, mutta tämä johtuu pääasiassa esim. lämmityksen ja sähkön, ohjelmistojen ja vakuutusten laskutusjaksoista. Toimintatuot koostuvat sisäisistä ja ulkoisista vuokrista ja ovat linjassa vertailuprosenttiin nähden.
Ateria- ja puhtauspalveluiden menot ovat linjassa vertailuprosenttiin nähden ja tulot ovat hieman jäljessä, joka johtuu sisäisten aterioiden laskutusjaksoista.
Yhdyskuntatekniikan menot ovat hieman ajankohtaan nähden isommat, mutta tämä johtuu tässä vaiheessa talvikunnossapidon kustannuksista. Tulot ovat hieman isommat kuin on ennakoitu.
Kaavoituksessa toimintamenot ovat selvästi alhaisemmat arvioidusta, mutta se johtuu siitä, että hankkeita ei ole vielä täysimääräisesti tälle vuodelle käynnistetty. Tulot ovat olleet ennakoitua isommat johtuen siitä, että poikkeamislupia on haettu vilkkaasti.
Vesihuoltolaitoksen menot ovat ovat ajankohtaan nähden pienemmät ja samoin myös tulot, mutta se johtuu siitä, että liittymishakemuksia vuodelle 2025 ei ole vielä laskutettu. Tämä tasaantuu vuoden aikana.
Investointien toteuma on oheismateriaalina.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi
Elinympäristölautakunta merkitsee talouden seurantaraportit tammikuu-helmikuu 2025 tiedoksi.