Kuvaus
Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta (kalenterivuosi) tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Kunnan tilinpäätösluvut ovat valmistuneet. Lautakunnat käsittelevät palvelualueensa toiminnan käyttötalouden ja investointien toteuman kokouksissaan.
Elinympäristölautakunta on käsitellyt tilinpäätöksen omalta osaltaan 5.3.2024 ja kunnanhallitus käsittelee sen 25.3.2024. Varsinaisen kunnan tilinpäätösasiakirjan allekirjoittaa kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Valtuusto hyväksyy tilinpäätöksen tilintarkastuksen jälkeen kesäkuun loppuun mennessä.
Sivistyspalvelujen nettomenot olivat 23 526 700 euroa ja ylitti talousarvion 392 200 eurolla (toteutuma 101,7 % muutostalousarviosta). Sivistyspalvelujen tulot toteutuivat 110,4 % ja kasvua edellisen vuoden tilinpäätökseen oli 198 400 euroa. Henkilöstökulut olivat 14 482 800 euroa ja ylittivät käyttösuunnitelman 515 574 eurolla (103,7 %). Osa henkilöstökulujen ylityksestä kompensoituu palkkatuki- ja hanketuloilla.
| euroa |
TP 2022 |
TA 2023 |
MTA2023 |
TP esitys 2023 |
|
Menot |
23 861 200 |
23 606 200 |
24 234 500 |
24 741 200 |
| Tulot |
1 513 900 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 214 600 |
| Netto |
22 347 300 |
22 506 200 |
23 134 500 |
23 526 700 |
Liitteenä sivistyspalvelujen toteutuneet eurot vastuualueen ja tililajin tarkkuudella. Oheismateriaalina on sivistyspalvelujen toimintakertomus, sopeutusohjelman toteutuminen 2023 ja koko kunnan investointien toteuma.
Lausunto asian ratkaisemiseksi, talous- ja hallintopäällikkö Liisa Neronen:
Sivistyslautakunta merkitsee tiedokseen sivistyspalvelujen tilinpäätöksen vuodelta 2023.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi
Lautakunta päättää talous- ja hallintopäällikön lausunnon mukaisesti.