Kuvaus
Kunnanhallitus päätti talousarvion 2024 raamista 11.9.2023 § 211. Raami on laadittu palvelualueille ulkoisten menojen ja tulojen tasolla. Tekniset laadintaohjeet saatiin erikseen. Kunnanjohtajalla on oikeus tehdä tarvittaessa raamiin tarkennuksia.
Vuoden 2024 talousarvioraamia on laadittu näillä perustella
- maltillinen tulojen arviointi
- sopeuttamisohjelman noudattaminen siltä osin, kuin se on mahdollista
- investointiohjelman realistisuus
- meno- ja tuloraami erikseen
- valtionosuudet ja verotulot arvioidaan Kuntaliiton ennakkotietojen perusteella
- henkilöstömenoihin lasketaan mukaan tiedossa olevat sopimuskorotukset
- palvelualueiden esittämiä muutoksia otetaan osittain.
Sivistyslautakunnalle annettu raami:
| |
TA 2023 |
TA 2024 |
muutos e |
muutos % |
| tulot |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
0,0 % |
| menot |
- 17 943 000 |
- 19 250 000 |
- 1 307 000 |
7,3 % |
| netto |
- 16 843 000 |
- 18 150 000 |
- 1 307 000 |
7,8 % |
Lautakunnat päättävät palvelualueensa talousarvioesitykset viikolla 41. Kunnanjohtajan talousarvioesitys on hallituksen käsittelyssä 6.11.2023 ja valtuusto hyväksyy talousarvion 13.11.2023.
Lausunto asian ratkaisemiseksi, talous- ja hallintopäällikkö Liisa Neronen
Sivistyslautakunta hyväksyy
- liitteenä 1 olevan sivistyspalvelujen talousarvioesityksen
- liitteenä 2 olevan sivistyspalvelujen talousarviotekstin
- liitteenä 3 olevan investointisuunnitelman
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi
Lautakunta päättää talous- ja hallintopäällikön lausunnon mukaisesti.