Valmistelija
Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi
Kuvaus
Talousarvion, toiminnan ja sopeuttamisohjelman toteutuminen raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksina ja hallitukselle sekä lautakunnille kuukausittain.
Osavuosikatsaus sisältää
- toimintaympäristön muutostietoja mm. väkilukutiedot ja työllisyyden kehitys
- poikkeamatiedot tuloarvioissa
- henkilöstötiedot, hyvinvointitiedot, vaikuttamistoimielinten tiedot
- sopeuttamisohjelman toteutuminen
- palvelualuekohtaiset toiminta- ja eurotiedot sekä tavoitteiden toteutuminen
- investointien toteutuminen
- konserniyhtiöden raportit tavoitteiden toteutumisesta
Talousarvion toteutuminen koko kunnan tasolla:
| 1000 euroa |
Talousarvio |
Käyttö 30.8.2023 |
toteutumisprosentti |
| Tuotot |
9 200 |
5 700 |
62 |
| Kulut |
32 857 |
22 474 |
68 |
| Netto |
23 602 |
16 744 |
71 |
Osavuosikatsaus on liitteenä. Osavuosikatsaukseen sisältyy valtuustolle tiedoksi puolivuotisraportti.
Päätösehdotus
Esittelijä
Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi
Hallitus esittää osavuosikatsauksen tiedoksi valtuustolle.