Kuvaus
Talousarvion seuranta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksina ja hallitukselle sekä lautakunnille kuukausittain.
Raportoinnissa annetaan selvitys merkittäviin poikkeamiin tuloarvoissa ja määrärahojen käytössä. Osavuosikatsaus sisältää selvityksen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.
Kuukausittaiset raportit tehdään yhteiseen raporttipohjaan. Yhteinen raporttipohja tarkoittaa taulukkoa, jossa on vertailutietoja ja toteutumisprosentit. Raporttiin voi liittyä myös sanallinen selostus.
Taloustilanne 31.7.2023 tilanne vertailuprosentti 58,31%
Elinympäristöpalvelut
| 1000 euroa |
talousarvio 2023 |
toteutuneet eurot 7/2023 |
toteuma% |
| menot |
10 354 600 |
6 421 500 |
62 |
| tulot |
12 149 500 |
6 551 900 |
53,9 |
| netto |
1 794 900 |
130 400 |
7,3 |
Hämeenkyrön vesihuoltolaitos
| 1000 euroa |
talousarvio 2023 |
toteutuneet eurot 7/2023 |
toteuma% |
| menot |
1 550 100 |
870 800 |
56,2 |
| tulot |
2 259 100 |
984 600 |
43,6 |
| netto |
709 000 |
113 800 |
16,1 |
Raportti on Teamsin oheismateriaalina, josta voidaan päätellä, että elinympäristöpalvelut ovat hyvin sille asetetussa tavoitteessa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi
Elinympäristölautakunta merkitsee talouden seurantaraportin tiedoksi.