Kuvaus
Valtuuston hyväksyi 12.12.2022 § 57 Taloussuunnitelman 2023-2025. Talousarviopäätösten jälkeen lautakunta päätti sivistyspalvelujen käyttösuunnitelmasta 25.1.2023 § 5.
Tarve muutostalousarvioon on syntynyt toiminnallisista muutoksista ja henkilöstökulujen ylityksestä. Oppilaskuljetusten ajojärjestelyjen hankinta Tuomi Logistiikalta ja Pro-luokan toiminta aloitettiin 1.8.2023. Lisäksi poikkeuksellisen suuriin sijaiskuluihin ei oltu varauduttu. Henkilöstökulujen ylitykseen vaikuttivat myös 30.6.2023 maksetut työmarkkinasopimuksen mukaiset kertaerät. Muutosalousarvio on sivistyspalveluiden palvelualueella 628 300 euroa.
| euroa |
TA 2023 |
MTA 2023 |
| Menot |
23 606 200 |
24 234 500 |
| Tulot |
1 100 000 |
1 100 000 |
| Netto |
22 506 200 |
23 134 500 |
Muutostalousarvion jälkeen lautakunta päättää käyttötaloudesta. Sivistyspalvelujen käyttötalous 2/2023 on liitteessä 2 vastuualueen ja tililajin tarkkuudella.
Sivistyslautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu hallintosäännön mukaan hyväksyä palvelualueen talousarviot ja käyttötalouspäätökset.
Lausunto asian ratkaisemiseksi, talous- ja hallintopäällikkö Liisa Neronen:
Lautakunta hyväksyy
- sivistyspalvelujen muutostalousarvion 1/2023 liitteen 1 mukaisesti
- sivistyspalvelujen käyttötalouden 2/2023 liitteen 2 mukaisesti
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi
Lautakunta päättää talous- ja hallintopäällikön lausunnon mukaisesti.