Kuvaus
Talousarvion seuranta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksina ja hallitukselle sekä lautakunnille kuukausittain. Raportoinnissa annetaan selvitys merkittäviin poikkeamiin tuloarvioissa ja määrärahojen käytössä.
Lokakuun kirjanpitokausi suljetaan perjantaina 14.11.2025. Oheismateriaalina on avoin lokakuun kausi, liite päivitetään ennen kokousta, kun suljetun kauden toteuma saadaan tulostettua.
Taulukko lisätty 18.11.2025, oheismaterialiksi lisätty myös lokakuun toteutuneen kauden raportti.
| |
MTA 2/2025 |
Käyttö 10/2025 |
Toteutusmisprosentti |
| Tuotot |
871 193 |
873 001 |
100,2 |
| Kulut |
25 566 591 |
21 391 479 |
83,7 |
| Toimintakate |
24 695 398 |
20 518 478 |
83,1 |
Päätösehdotus
Sivistyslautakunta merkitsee talouden ja toiminnan seurannan tiedokseen.