Kuvaus
Hallintosääntö 116 § määrää hallituksen ja lautakunnat hyväksymään talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmat annetaan tiedoksi hallitukselle. Valtuusto hyväksyi vuoden 2025 talousarvion 16.12.2024 § 60, ensimmäisen muutostalousarvion 26.5.2025 § 30 ja toisen muutostalousarvion 6.10.2025 § 51.
Käyttösuunnitelmassa
- jaetaan määrärahat vastuualueille ja osavastuualueille
- kerrotaan, mihin määrärahat käytetään
- kuvataan, miten tavoitteet aiotaan saavuttaa
- kuvataan investointimäärärahojen käyttöä talousarviota tarkemmalla tasolla
Muutostalousarvion 2/2025 muutostarve käyttötalouteen johtui elokuun yleiskorotuksen ja tasopalkkaukseen siirtymisen vaikutuksista henkilöstökuluihin. Varhaiskasvatuksessa tapahtuvien toiminnan muutosten ansiosta sivistyspalvelujen toisen muutostalousarvion vaikutus koko sivistyksen kokonaisuuteen oli vain 9 500 euroa. Palvelualueen tavoitetaulukkoon ei tullut muutoksia. Lautakunnan 10.9.2025 § 85 päättämät muut muutokset kohdistuivat investointeihin. Investointitaulukko on lautakunnalle tiedoksi liitteessä 2.
Käyttötalousesityksessä ei ole muutoksia 2/2025 muutostalousarviopäätöksen jälkeen (esimerkiksi siirtoja vastuualueiden tai tililajien välillä).
Lausunto asian ratkaisemiseksi, talous- ja hallintopäällikkö Liisa Neronen:
Sivistyslautakunta
- hyväksyy liitteenä olevan sivistyspalvelujen kolmannen käyttösuunnitelman 2025 (liite 1)
- merkitsee tiedokseen investointisuunnitelman (liite 2)
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi
Sivistyslautakunta päättää talous- ja hallintopäällikön lausunnon mukaisesti.