Kuvaus
Ensimmäinen muutostalousarvio tehtiin toukokuussa. Sen oli tarkoitus olla supistava, mutta lopputuloksena oli tulosta heikentävä muutostalousarvio.
Nyt tehdään vuoden toinen muutostalousarvio. Palvelualueille annettiin ohje tehdä syksyn muutostalousarvioon kaikki tiedossa olevat muutokset. Käyttötalouden lisämäärärahatarpeet kehotettiin kattamaan ensisijaisesti palvelualueen nykyisillä määrärahoilla siirtämällä määrärahoja vastuualueilta toisille mahdollisuuksien mukaan.
Isommat asiat muutostalousarviossa
- verotuloarviota ja valtionosuusarviota ei tarvinnut korjata
- poistoarvio korjataan tarvittaessa joulukuun muutostalousarvioon
- käyttötalouteen tehtiin palvelualueille lisääviä ja vähentäviä muutoksia, ne on selostettu liitteenä olevassa muutostalousarviossa
- Investointien osalta muutostalousarvioon otettiin mukaan kolme kohdetta, joihin esitetään lisämäärärahaa. On jo tiedosssa, mistä kohteista jää määrärahaa käyttämättä. Näiden osalta korjaus tehdään joulukuun muutostalousarvioon.
Muutostalousarvio on toimintakatetta pienentävä ja tulosta parantava 102 000 euroa.
Muutostalousarvio on pykälän liitteenä. Asiakirja lisätään esityslistalle torstaina.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Johanna Rannanjärvi, kunnanjohtaja, johanna.rannanjarvi@hameenkyro.fi
Hallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan muutostalousarvion.