Kuvaus
Taloussuunnitelman 2025-2027 valmistelu on alkanut. Hallitus antaa raamin talousarviolle 2025 syyskauden alun kokouksessa.
Raamin valmistelua varten hallitus tarvitsee lautakunnilta tietoja muutoksista ja tarpeista.
Lautakunnilta pyydetään seuraavat tiedot menoja ja tulojen osalta
-
havaitut mahdolliset virheet vuoden 2024 talousarviossa
-
ensi vuodelle kohdistuvat lakisääteiset muutokset, lisäykset ja vähennykset
-
muut jo päätetyt muutokset, lisäykset ja vähennykset
-
suunnitellut ja toivotut muutokset, lisäykset ja vähennykset
Lisäksi pyydetään tiedot investointitarpeista.
Palvelujohtajat ja talouspäälliköt ovat saaneet tarkemmat ohjeet muutosten ilmoittamistavasta ja diapohjan asioiden esittämiseen lautakuntien toukokuun kokouksissa.
Hallitus aloittaa raamin kokoamisen lautakuntien esitysten jälkeen.
Tiukka talouden tilanne jatkuu tulevina vuosina, joten esityksistä toivotaan maltillisia. Investointiosassa joudutaan varautumaan konserniyhtiöiden pääomitukseen ja Hämeenkyrötaloon, joten kaikkien muiden investointiesityksen osalta toivotaan myös malttia.
Nämä nyt tehtävät esitykset eivät päädy välttämättä raamiin, vaan hallitus kokoaan näiden tietojen ja talouden yleisen liikkumavaratietojen perusteella raamin, jonka perusteella kunnan talouden tulos saadaan toivotun suuruiseksi.
Varsinainen talousarvion teko alkaa raamin antamisen jälkeen syksyllä ja siihen annettaan erillinen ohje.
Elinympäristölautakunta sekä sivistyslautakunta pitivät yhteisen talousarvioseminaarin 24.4.2024, jossa käytiin läpi tiloihin liittyviä investointeja.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi
Elinympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle talulukon, jossa esitetään käyttötalouteen liittyvät muutokset, jotka vaikuttavat talousarvioraamiin sekä tiedot investointitarpeista.
Elinympäristölautakunta esitti yksimielisesti, että osa investointitaulukon kohteista pitäisi poistaa ja nämä tiedot päivitetään yhteisesti täytettävään investointitaulukkoon. Lisäksi muutostietotaulukkoon päivitetään kustannustietoja.