Kuvaus
Kunnanvaltuusto päätti 16.2.2002 § 39 vesihuoltolaitoksen aloittavasta taseesta. Kunnan pääomasijoitus on 1 404 706 euroa, muodostuen kokonaan peruspääomasta (ei lainaa).
Vesihuoltolaitoksen peruspääoma kasvoi 1,4 milj. eurosta 3,2 milj. euroon v. 2005, kun aiempien vuosien liittymismaksupääomat siirretiin kunnan peruspääomaan ja edelleen vesihuoltolaitoksen peruspääomaan.
Korko laskettiin 1.1. - 30.6. 1,4 milj. eurolle ja loppuvuosi 3,2 milj. eurolle. Valtuuston 1.10.2018 päätöksellä vuodesta 2019 alkaen peruspääoman korko vahvistetaan omistajapolitiikan määrittämällä tavalla vuosittain talousarvion yhteydessä.
Vuoden 2022 korvaus peruspääomasta oli 15 948 euroa koko vesihuoltolaitokselle.
Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma 2023 osoittaa, että laitoksen tilikauden alijäämä ennen korvausta peruspääomasta oli 622 037 euroa (559 763). Suluissa edellinen vuosi. Poistot olivat 1 192 954 euroa (1 269 525).
Vesihuoltolaitos osti v. 2023 vettä Kyröskosken Vesihuolto Oy:ltä 62 707 m³ (49 458).
Kyröskosken Vesihuolto Oy:lle maksettiin tukkuvedestä 72 113 euroa. Kyröskosken Vesihuolto Oy:n tukkuvesihinta on ollut 1,15 e/m³, alv 0% 1.10.2021 alkaen.
Vesihuoltolaitos osti vettä Hämeenkyrön Vesi Oy:ltä 255 318 m³ (229 037), josta kunta itse käytti 103 806 m³ (103 492) ja myi Sastamalan Vedelle 151 512 m³ (125 545).
Hämeenkyrön Vesi Oy:lle maksettiin 81 702 euroa (73 292) ja Sastamalan Vettä laskutettiin vedestä 77 574 euroa (74 771) ja vedenottamon hoidosta 8 394 euroa. Hämeenkyrön Veden laskutushinta oli 0,32 e /m³, alv 0% 1.4.2021 alkaen.
Miharista pumpattiin vettä 1 109 578 m³ (1 101 893), josta Nokian osuus oli 864 149 m³ (859 210). Miharin vedenottamon toimintatuotot olivat 172 350 euroa (172 860).
Miharin vedenottamon käyttökustannukset olivat 0,20 e/m³, alv 0 % (0,20).
Vesilaitoksen piirissä on 2134 kulutuspistettä (2121), joista 46 on vesiyhtymiä. Vuonna 2023 veden myynnistä saatiin tuloja 592 576 euroa (585 974 e) ja liittymismaksutuloja kertyi 14 814 euroa (59 828 €).
Vesilaitoksen toimintatuotot olivat 868 735 € (897 682 €) ja toimintakulut 546 811 € (533 688 €). Luvuissa ei huomioida poistoja ja arvonalentumia jotka olivat 152 877 € (147 443 €).
Elinympäristölautakunta tarkisti vesihuoltolaitoksen maksuja viimeksi 06.06.2023 § 54, jolloin verottomia perusmaksuja korotettiin 10 %.
Vesimaksut 1.10.2023 alkaen (suluissa verolliset hinnat, alv 24 %):
Käyttömaksu
- tavallinen kulutus 1,68 e (2,08 e)/m³
- vesiyhtymien kulutus 1,39 e (1,72 e)/m³
- satunnainen kulutus 2,25 e (2,79 e)/m³
Rakennusaikaisesta vedestä peritään pientaloilta arviona 30 m³ ja muilta rakennuksilta 50 m³ satunnaisen kulutuksen maksulla.
Perusmaksu/vuosi
- ≤25 56,63 e (70,22 e)
- ≥32 72,81 e (90,28 e)
Vesihuoltolain mukaan vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa laitoksen kaikki kustannukset, myös investoinnit. Vesihuoltolaitoksen taloutta rasittavat poistojen muodossa edelleen vuosien 2014 - 2017 suuret investoinnit.
Sopeutusohjelmassa vesihuoltolaitoksen taksoja korotetaan vuosittain kohti lainsäädännön vaatimusta siitä, että vesi- ja jätevesihuollon tulee olla itsekannattavaa, eikä toimintaa tueta verorahoituksella.
Ehdotettu korotusten arvioitu vaikutus vesihuoltolaitoksen tuloihin on n. 35 000 euroa/vuosi (alv 0). Korotuksen arvioitu vaikutus keskiverto omakotitalon vesilaskuun on n. 17,0 euroa /vuosi (alv 24 %).
Oheismateriaali: Vesihuoltolaitoksen maksut 1.10.2023 alkaen, lähikuntien vesimaksuja 04 /2024 ja vesihuoltolaitoksen TP laskelmat.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi
Elinympäristölautakunta päättää, että verottomia perusmaksuja korotetaan 10 % ja verottomia käyttömaksuja 5 %. Korotukset tulevat voimaan 1.10.2024.
Perusmaksut/vuosi (suluissa verollinen hinta) 1.10.2024
- ≤25 62,29 e (77,24 e)
- ≥32 80,09 e (99,31 e)
Käyttömaksu/m3 (suluissa verollinen hinta) 1.10.2024
- tavallinen kulutus 1,76 e (2,18 e)/m³
- vesiyhtymien kulutus 1,46 e (1,81 e)/m³
- satunnainen kulutus 2,36 e (2,93 e)/m³