Kuvaus
Talousarvion seuranta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksina ja hallitukselle sekä lautakunnille kuukausittain.
Raportoinnissa annetaan selvitys merkittäviin poikkeamiin tuloarvoissa ja määrärahojen käytössä. Osavuosikatsaus sisältää selvityksen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.
Kuukausittaiset raportit tehdään yhteiseen raporttipohjaan. Yhteinen raporttipohja tarkoittaa taulukkoa, jossa on vertailutietoja ja toteutumisprosentit. Raporttiin voi liittyä myös sanallinen selostus.
Taloustilanne 28.2.2023 (kausi ei ole vielä virallisesti suljettu) vertailu% on 16,66
Elinympäristöpalvelut
| 1000 euroa |
talousarvio 2023 |
toteutuneet eurot 02/2023 |
toteuma% |
| menot |
10 402 700 |
801 100 |
7,7 |
| tulot |
12 197 600 |
609 900 |
5 |
| netto |
1 794 900 |
191 200 |
|
Hämeenkyrön vesihuoltolaitos
| 1000 euroa |
talousarvio 2023 |
toteutuneet eurot 02/2023 |
toteuma% |
| menot |
1 550 100 |
93 600 |
6 |
| tulot |
2 259 100 |
4 400 |
0,2 |
| netto |
709 000 |
89 200 |
|
Raportti on Teamsin oheismateriaalina, josta voidaan päätellä, että elinympäristöpalvelut ovat hyvin sille asetetussa tavoitteessa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi
Elinympäristölautakunta merkitsee taloustilanteen 28.2.2023 tiedoksi.