Kuvaus
Taloussuunnitelman 2027-2029 valmistelu alkoi keväällä. Kunta teetti keväällä painelaskelman, jossa mallinnettiin kunnan tulevaa taloustilannetta. Painelaskelman avulla saatiin terveen talouden mukainen suuruusluokka menotasolle. Painelaskelma esitettiin valtuustolle toukokuussa.
Hallitus sai katsauksen raamin laadinnan perustiedoista kesäkuussa. Raamin laadinnan työtä on jatkettu ja tietoja tarkennettu. Palvelualueilta on kerätty muutostiedot ja raamiin on lisätty tarvittavat korotukset henkilöstömenoihin ja muihin menoihin. Hallitus käsitteli raamin luonnosta kokokouksessa 17.8.2026. Raamiin on tehty myös korjauksia tämän hetken talouden toteutuman arvioiden perusteella. Nyt laadittu raami on hallituksen valmistelulinjausten mukainen.
Talousarvioon ei tässä vaiheessa sisälly esityksiä veroprosenttien muutoksiksi.
Talousarvion valmistelun vaiheita selostetaan hallitukselle koko prosessin ajan.
Vuoden 2027 alusta on suunniteltu organisaatiomuutosta. Hallitus päättää siitä erikseen. Talousarvio vuodelle 2027 tehdään uuden organisaation mukaisena.
Annettavalla raamilla vuoden 2027 tulos on miinuksella reilut 2 milj.euroa tässä vaiheessa.
Käyttötalousraami
Raami annetaan ulkoisille menoille ja tuloille palvelualueittain.
| Palvelualue |
Tuotot |
Kulut |
Toimintakate |
| Hallintopalvelut |
424 000 |
8 126 000 |
7 702 000 |
| Sivistyspalvelut |
966 000 |
20 705 000 |
19 739 000 |
| Elinympäristöpalvelut |
972 000 |
7332 000 |
6 360 000 |
| Vesihuoltolaitos |
2 337 000 |
1 606 000 |
731 000 |
| Yhteensä |
4 698 000 |
37 769 000 |
33 070 000 |
Raamin sisällä tehdään vielä muutoksia, kun tehtäviä siirretään palvelualueilta toiselle. Näitä siirtoja toteutetaan jo tämän vuoden muutostalousarviossa.
Investointiraami
Investointien menoraami on poistonalaisten investointien osalta suuruusluokkaa 10 milj. euroa kolmena vuonna.
Oheismateriaalina on talousarvion suunnitteluohje.