Kuvaus
Valtuusto hyväksyi vuoden 2026 talousarvion 15.12.2025 § 68. Tämä muutostalousarvio on elinympäristölautakunnan ensimmäinen tänä vuonna.
Muutostalousarvio sisältää muun muassa seuraavat muutokset:
- talousarviosta puuttuvia lisäyksiä, jotka ovat johtuneet talousarviosta 2026 olleista virheistä mm. palkkakulujen arvioinneista
- ulkoliikuntapaikkojen hoidon siirron vaikutus elinympäristöpalveluiden syksyn käyttötalouteen, mikäli kunnanhallitus päättää toiminnan muutoksesta. Siirron elinympäristöpalveluille on suunniteltu tapahtuvan 1.9.2026.
- Heinijärven kouluun teetetyistä tutkimuksista
- Kiinteistö Oy Teollisuustaloon liittyvistä muutoksista
- Kotorinteen kuntosalin vuokrista
- Kaivulupamaksujen tuotto-odotusten kasvusta
- Pysyvät vastaavat on siirretty hallintopalveluihin
Muutostalousarvion eurovaikutus käyttötalouteen: tuotot - 93 000 € ja menojen lisäys - 274 200 €. Elinympäristöpalveluiden ja vesihuoltolaitoksen muutostalousarvio on pykälän liitteenä.
Ranta-Niskalan asemakaavan investointikohteille yhdyskuntatekniikan päällikkö esittää hankkeelle yhteensä 120 000 € lisäystä jakaantuen liikenneväyliin 60 000 € ja vesihuolto 60 000 €.
Yhteiskoulun yhdistelmäuunit hankkeelta vähennetään 40 000 €.
Päätöksen peruste hallintosääntö §91
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi
Elinympäristölautakunta hyväksyy osaltaan muutostalousarvion 2/2023 ja esittää sitä hyväksyttäväksi hallitukselle ja edelleen valtuustolle.
Päätös
Hyväksyttiin.
Todettiin, että seuraavaan lautakuntaan tehdään selvitys, joka liittyi talousarviossa 2026 olleista virheistä mm. palkkakulujen arvioinnit.