Kuvaus
Taloussuunnitelmassa vuoden 2026 toimintakate on 31,2 milj. euroa. Verotuloarvio on 26,8 milj. euroa. Valtionosuudet ovat 9,3 milj. euroa.
Vuosikate on 4,2 milj. euroa. Poistot 4,7 milj.euroa.
Vuoden 2026 tilikauden tulos talousarviossa on positiivinen 3 milj euroa. Posivitiisen tuloksen aikaansaa satunnainen luovutusvoitto 3,5 milj.euroa. Se tulee Hämeenkyrön Vuokratilat Oy:n perustamisen seurauksena eikä ole kunnalle tullutta rahaa vaan laskennallisia euroja, jotka tulevat yhtiölle luovutettavan omaisuuden ja kunnan taseessa olevan omaisuuden erosta. Ilman satunnaista luovutusvoittoa tulos olisi 400 000 euroa miinuksella.
Investointiohjelman menojen eurotaso on 3,5 milj. euroa.
Esitys valtuustolle sisältää 12 milj. euron lainanottovaltuuden. Tämä tarvitaan varmuuden vuoksi sen takia, jos jotain yllättävää tapahtuu ja lainaa joudutaan ottamaan suunnitelmaa enemmän. Joka tapauksessa uusitaan kertalyhenteinen 10 miljoonan euron laina.
Talousarvion tavoitteiden laadintaa ohjaa kuntastrategia Vakaa ja verraton. Kaikki tavoitteet ovat siitä johdettuja.
Pykälän liitteenä on taloussuunnitelma.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Johanna Rannanjärvi, kunnanjohtaja, johanna.rannanjarvi@hameenkyro.fi
Hallitus esittää valtuustolle, että se
- hyväksyy taloussuunnitelman 2026-2028
- myöntää lainanottovaltuuden 12 milj. euroa vuodelle 2026
Hallitus oikeuttaa talous- ja hallintojohtajan tekemään talousarvioon kirjoitusvirheiden korjauksia ja muita oikaisuluonteisia korjauksia.
Päätös
Hallitus teki esitykseen yksimielisesti seuraavat muutokset vuodelle 2026:
- sivu 42 poisto, kohtaan "vakauttamisen keinoina selvitetään, Heinijärven koulun ja päiväkodin lakkauttaminen" poistetaan sanat "syksystä 2027 alkaen".
- sivu 40 muutos, kohtaan ”Myllykolun toiminnan kehittäminen”, säästö käyttökuluista, muutetaan euromääräksi 4000 euroa ja lisätään teksti: Kunta hoitaa edelleen Myllykolun katoksen nostamisen ja laskemisen vuonna 2026
- sivu 70 kohtaan ”Myllykolun muutos”, toimintamallin muuttaminen (menojen vähentäminen) euromääräksi muutetaan 4 000 euroa
- muutos: E-passin euromäärä on 150 euroa.
- poisto: sivu 40, sivistyspalvelut, poistetaan sarake: vapaa-aikapalvelujen iltaohjausresurssin vähennys
Kunnanjohtaja poisti investoinneista kohdan Lavajärven tonteille menevän tien kunnostus 30 000 euroa. Hallitus hyväksyi tämän yksimielisesti.
Muilta osin esitys hyväksyttiin.