Sivistyslautakunta, kokous 1.10.2025

Kuvaus

Talous- ja hallintojohtajan ohjeet talousarvion laatimiseksi saatiin 16.9.2025: 

Talousarviolle ei anneta etukäteen raamia. Talousarvio tehdään tämän vuoden toisen muutostalousarvion pohjalta tällä tavalla​

• Henkilöstömenot henkilöstöbudjetin mukaisena​

• Muihin ulkoisiin menoihin 2 % korotus​

• Vakautus johtoryhmässä sovitulla tavalla mukaan

Vakauttamisryhmä on tehnyt pohjatyötä talousarvion laadinnan pohjaksi. Vakauttamisryhmään kuuluu johtoryhmä, controller, elinympäristöpalvelujen toimistopäällikkö sekä sivistyspalvelujen talous- ja hallintopäällikkö. Talousarvion pohjaksi on kerätty tulevien vuosien muutostietoja. Kunta on teettänyt painelaskelman, jonka avulla saadaan terveen talouden mukainen suuruusluokka menotasolle. Vakauttamisryhmä jatkaa talousarvion tekoa ja valmistelee kunnanjohtajan johdolla esityksen taloussuunnitelmasta kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Talousarviolaskennan pohjana on sivistyslautakunnan 19.9. § 85 hyväksymä muutostalousarvio 2/2025 (kunnanhallitus 22.9.2025 § 175, valtuusto 6.10.2025)

Hämeenkyrön kunnan yhteistoimintamenettely käynnistyi 15.9. Neuvottelut jatkuvat ensi vuoden puolelle.

Sivistyspalvelujen talousarvio

Sivistyspalvelujen talousarvioesitys on liitteessä 1 vastuualueen ja tililajin tarkkuudella, sisältäen sisäiset ja ulkoiset menot.

Liitteessä 2 on talousarvion sivistyspalvelujen tekstiosa, joka sisältää toiminnan kuvauksen ja tavoitetaulukon.

Liitteessä 3 on koko kunnan investointisuunnitelma vuodelle 2026-2028.

Lausunto asian ratkaisemiseksi, talous- ja hallintopäällikkö Liisa Neronen:

Sivistyslautakunta hyväksyy talousarvioesityksenään vuodelle 2026

1. talousarvioesityksen (liite 1 )
2. talousarvion tekstiosan (liite 2)
3. talousarvion investointisuunnitelman (liite 3)

Päätösehdotus

Esittelijä

Lautakunta päättää talous- ja hallintopäällikön lausunnon mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.