Kuvaus
Taloussuunnitelmaa on laadittu talous- ja hallintojohtajan antaman TA 2026 suunnitteluohjeen mukasena.
Talousarviolle ei anneta etukäteen raamia. Talousarvio tehdään tämän vuoden toisen muutostalousarvion pohjalta tällä tavalla
-
Henkilöstömenot henkilöstöbudjetin mukaisena
-
Muihin menoihin 2 % korotus
-
Vakautus johtoryhmässä sovitulla tavalla mukaan
Vakauttamisryhmä on tehnyt pohjatyötä talousarvion laadinnan pohjaksi. Vakauttamisryhmään kuuluu johtoryhmä, controller, elinympäristöpalvelujen toimistopäällikkö sekä sivistyspalvelujen talous- ja hallintopäällikkö. Talousarvion pohjaksi on kerätty tulevien vuosien muutostietoja. Kunta on teettänyt painelaskelman, jonka avulla saadaan terveen talouden mukainen suuruusluokka menotasolle. Vakauttamisryhmä jatkaa talousarvion tekoa ja valmistelee kunnanjohtajan johdolla esityksen taloussuunnitelmasta kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.
Elinympäristöpalveluiden talousarvio
| |
TP 2024 |
Käyttösuunnitelma 2025 |
TAesitys 2026 |
| Tulot |
10 771 300 |
9 647 900 |
7 235 300 |
| Menot |
10 819 400 |
8 416 700 |
7 561 900 |
| Netto |
-48 100 |
1 231 200 |
-326 600 |
Vesihuoltolaitos
| |
TP 2024 |
Käyttösuunnitelma 2025 |
TA esitys 2026 |
| Tulot |
2 338 200 |
2 343 500 |
2 387 900 |
| Menot |
1 552 700 |
1 598 800 |
1 597 900 |
| Netto |
785 500 |
744 700 |
790 000 |
Elinympäristöpalvelujen talousarvioesitys on liitteessä 1 vastuualueen ja tililajin tarkkuudella, sisältäen sisäiset ja ulkoiset menot.
Liitteessä 2 on talousarvion elinympäristöpalvelujen tekstiosa, joka sisältää toiminnan kuvauksen ja tavoitetaulukon.
Liitteessä 3 on koko kunnan investointisuunnitelma vuodelle 2026-2028.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi
Elinympäristölautakunta hyväksyy talousarvioesityksenään vuodelle 2026
- talousarvioesityksen (liite 1 )
- talousarvion tekstiosan (liite 2)
- talousarvion investointisuunnitelman (liite 3)
Asian käsittely:
Keskustelun kuluessa Tuomas Potila teki esityksen. Tuomas Potila esitti, että talousarvion investointisuunnitelmasta poistetaan kohta Kiinteistöjen myynti 200 000 euroa.
Tommi Hollo kannatti esitystä.
Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että on tehty yksi pohjaesityksestä poikkeava kannatettu esitys ja asiasta on äänestettävä. Toimielin hyväksyi puheenjohtajan esityksen äänestystavaksi. Pohjaesitys on Jaa ja Tuomas Potilan esitys on Ei.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 jaa-ääntä ja 3 ei ääntä. Puheenjohtaja totesi pohjaesityksen voittaneen.
Päätös
Toimielin hyväksyi pohjaesityksen äänestyksen jälkeen äänin 5-3.