Kuvaus
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 13.11.2023 hyväksynyt taloussuunnitelman 2024-2026. Investointiosan laadinnan pohjana on ollut taloussuunnitelman 2023 investointiosa. Suunnitelmaa on korjattu muuttuneilla tiedoilla ja siihen on lisätty uusia hankkeita. Investointiosa on tehty kolmelle vuodelle, lisäksi joitakin hankkeita on siirretty toteutettavaksi myöhemmin ottamatta tässä kantaa toteutusvuoteen. Määrärahat ovat sitovia hankkeittain. Lautakunnat päättävät määrärahojen käytöstä eri kohteisiin esim. elinympäristölautakunta päättää jakaa tiestön määrärahan.
Lautakunta voi vuoden aikana tarkentaa käyttösuunnitelmaansa.
Elinympäristölautakunta hyväksyi esitetyn investointien käyttösuunnitelman vuodelle 2024 kokouksessaan 16.1.2024 §11.
Muutostalousarviossa 2/2024 investointien määrärahoja pitää siirtää hankekokonaisuuksien ja hankkeiden välillä, koska hankkeisiin varatuissa määrärahoissa osa ylitetään ja osassa hankkeita jää määrärahoja käyttämättä.
Käyttötaloudessa yhdyskuntatekniikan osalta lisämäärärahan tarve on 280 000 euroa. Ylitys johtuu alibudjetoinnista (vrt. tilinpäätös 2023) missä pyrimme raamiin, pitkästä talvesta (talvihoitokulut) ja tason nostosta (sorastus, lanaus, pölynsidonta) sorapintaisten teiden kesähoidossa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi
1. Muutostalousarviossa 2/2024 elinympäristölautakunta esittää valtuustolle määrärahavarausten siirtämistä hankekokonaisuuksien kesken.
Vesihuoltohankkeista jää käyttämättä määrärahoja 417 000 euroa ja asemakaavakadut ja -alueet 38 000 euroa, jotka esitetään jaettavan muille hankekokonaisuuksille seuraavasti:
Vesihuoltohankkeiden määrärahoista siirretään
Koulurakennusten kokonaisuus 165 000 euroa
Muut rakennukset 50 000 euroa
Tiestöhankkeet 202 000 euroa
Asemakaavakadut ja -alueet hankekokonaisuudesta siirretään
Sillan pihan kokonaisuus 37 000 euroa
Yleiset alueet 1000 euroa
2. Lisäksi lautakunta päättää investointien käyttösuunnitelman muutokset investointikohteittain määrärahojen siirtopykälän yhteydessä sillä ehdolla, että valtuusto hyväksyy muutokset.
Taulukko esitellään kokouksessa.
3. Käyttötaloudessa elinympäristölautakunta esittää lisämäärärahan tarvetta yhdyskuntatekniikan osalta/tiestö 280 000 euroa.