Kunnanvaltuusto, kokous 11.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Taloussuunnitelma 2023; muutostalousarvio

HMKDno-2022-380

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Valtuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion joulukuussa 2022. Tämä on vuoden ensimmäinen ja ainoa muutostalousarvio. 

Muutostalousarviossa olevat isoimmat muutokset 

  • lautakuntien esittämät muutokset on lisätty käyttötalousosaan palvelualueille ja hallitukselle, menojen muutos on + 304 000 euroa ja tulojen
    muutos - 886 000 euroa.  Muutokset kohteittain kerrotaan liitteenä olevassa muutostalousarviossa. 
  • verotuloarvioon on lisätty 800 000 euroa tuoreimpien veroennusteiden perusteella
  • valtionosuuksiin on lisätty 70 000 euroa syksyllä aloittaneen Pro-luokan valtionosuuksia
  • rahoituserien korkotuottoihin lisätään väylän maapohjan korvauksia 120 000 euroa, muista rahoitustuotoista vähennetään liian optimisesti arvioituja korkotuloja 100 000 euroa, korkokuluarvioihin lisätään koronvaihtosopimuksen tuotot 250 000 euroa
  • arvonalennuksiin lisätään virkailijatalon ja hallintotalon alaskirjaukset 78 000 euroa
  • korjataan poistojen määrä pienentämällä alkuperäistä 5,3 milj.euron summaa 150 000 euroa
  • investoinneissa määrärähoja on siirrelty kohteilta toisille. 


Lopputuloksena meno- ja tulolisäyksien jälkeen on tuloslaskelman ero alkuperäiseen 22 000 euroa lisäystä. Muutostalousarvio on ylijäämäinen 2 847 000 euroa. 

Muutokset on selostettu liitteenä olevassa muutostalousarviossa.

Muutostalousarvio 2023 on pykälän liitteenä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Hallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan muutostalousarvion. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Kuvaus

Hallitus 4.12.2023, 312 §

Päätösehdotus

Hallitus esittää valtuustolle,​ että se hyväksyy liitteenä olevan muutostalousarvion. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

talous- ja hallintojohtaja Paloranta, taloussuunnittelija Rönkkö, lautakunnat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)