Valmistelija
Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi
Kuvaus
Valtuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion joulukuussa 2022. Tämä on vuoden ensimmäinen ja ainoa muutostalousarvio.
Muutostalousarviossa olevat isoimmat muutokset
- lautakuntien esittämät muutokset on lisätty käyttötalousosaan palvelualueille ja hallitukselle, menojen muutos on + 304 000 euroa ja tulojen
muutos - 886 000 euroa. Muutokset kohteittain kerrotaan liitteenä olevassa muutostalousarviossa.
- verotuloarvioon on lisätty 800 000 euroa tuoreimpien veroennusteiden perusteella
- valtionosuuksiin on lisätty 70 000 euroa syksyllä aloittaneen Pro-luokan valtionosuuksia
- rahoituserien korkotuottoihin lisätään väylän maapohjan korvauksia 120 000 euroa, muista rahoitustuotoista vähennetään liian optimisesti arvioituja korkotuloja 100 000 euroa, korkokuluarvioihin lisätään koronvaihtosopimuksen tuotot 250 000 euroa
- arvonalennuksiin lisätään virkailijatalon ja hallintotalon alaskirjaukset 78 000 euroa
- korjataan poistojen määrä pienentämällä alkuperäistä 5,3 milj.euron summaa 150 000 euroa
- investoinneissa määrärähoja on siirrelty kohteilta toisille.
Lopputuloksena meno- ja tulolisäyksien jälkeen on tuloslaskelman ero alkuperäiseen 22 000 euroa lisäystä. Muutostalousarvio on ylijäämäinen 2 847 000 euroa.
Muutokset on selostettu liitteenä olevassa muutostalousarviossa.
Muutostalousarvio 2023 on pykälän liitteenä.
Päätösehdotus
Esittelijä
Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi
Hallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan muutostalousarvion.