Kuvaus
Hallitus saa kuukausittain tiedoksi talouden ja toiminnan raportin. Kuukausiraportit ovat pääasiassa talouden toteutuman seurantaa ja osavuosikatsaukset kaksi kertaa vuodessa kertovat kunnan ja konsernin tietoja laajasti. Osavuosikatsaus tehdään huhtikuun lopun tilanteesta.
Vuoden kolmas kuukausiraportti on valmistunut maaliskuun lopun tilanteesta.
Talouden tilanne, koko kunta, käyttötalous:
| 1000 euroa |
TA 2024 |
Käyttö maaliskuu 2024 |
Toteutumisprosentti |
| Tuotot |
8 606 |
1 966 |
22,7 |
| Kulut |
34 277 |
8 244 |
24,1 |
| Toimintakate |
25 670 |
6 287 |
24,5 |
Osavuosikatsaukseen tulee selostukset toiminnan ja talouden tilanteesta.
Väkiluvun kasvu on 31 vuoden vaihteesta ja 88 edellisen vuoden helmikuusta. Maaliskuun tietoja ei ollut vielä raporttia tehtäessä.
Tässä vaiheessa tiedetään nämä muutokset:
- Vuoden ensimmäinen veroennuste on saatu ja sen mukaan verotulot jäävät reilut 100 000 euroa alle arvion. Arvioita tulee vuoden aikana useita ja tieto saattaa muuttua paljonkin.
- Vuodelle 2024 on Pirhalle vuokrattujen tilojen vuokratulo arvioitu noin 170 000 euroa liian suureksi. Tämä korjataan muutostalousarviossa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Johanna Rannanjärvi, kunnanjohtaja, johanna.rannanjarvi@hameenkyro.fi
Hallitus saa tiedokseen maaliskuun lopun kuukausitaulukot.