Kuvaus
TA25 raami on ollut keskustelussa monessa hallituksen kokouksessa. Raamin suuruus on suunniteltu niin, että vuoden 2025 alijäämä on korkeintaan 2 mij. euroa.
Talousarvion laadintaan liittyvä suurin epävarmuustekijä on TE24 muutos. Sen vaatima rahoitus ei ole vielä selvillä. Kunnanjohtajalle annetaan oikeus muuttaa raamia TE24 muutoksen takia, kun saadaan lopulliset tiedot. Kunnanjohtajalle annetaan oikeus muuttaa raamia myös muiden vielä keskeneräisen asioiden valmistuttua. Esim. työllistämisen menot palvelualueilla, muutama työnjakoasia.
Palvelualueilta pyydetään esitykset vuoden 2025 talousarvioon euroineen, perusteluineen ja tavoitteineen vastuualueittain. Lisäksi pyydetään vuoden 2026 tiedot palvelualuekohtaisella tasolla eli muutostiedot verrattuna vuoteen 2025.
Palvelualuekohtainen raami on annettu ulkoisten nettomenojen suuruisena. Hallitus on antanut lautakunnille suunnitteluohjeen talousarvion laatimiseksi.
Palvelualueille annettu raami vuodelle 2025
| Palvelualue |
1000 euroa |
| Hallintopalvelut |
7 600 |
| Sivistyspalvelut |
19 090 |
| Elinympäristöpalvelut |
3 030 |
| Vesihuoltolaitos |
980 |
| Yhteensä |
28 740 |
Elinympäristöpalveluiden käyttötalousarvion teksti ja numero-osuus sekä investoinnit ovat oheismateriaalina.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi
Elinympäristölautakunta hyväksyy elinympäristöpalveluiden ja vesihuoltolaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet esityksen mukaisesti ja esittää niitä edelleen kunnanhallitukselle sekä kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.