Kuvaus
Talousarvion seuranta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksina ja hallitukselle sekä lautakunnille kuukausittain. Raportoinnissa annetaan selvitys merkittäviin poikkeamiin tuloarvioissa ja määrärahojen käytössä.
Maaliskuun kausi suljettiin 14.4. Liitteenä on palvelualueen maaliskuun toteutuma tililajin tarkkuudella. Oheismateriaalina on koko kunnan laajuinen tietopaketti tammi-maaliskuusta.
Talousarvion seurantaraportista käy ilmi, että elinympäristöpalvelut ovat melko hyvin sille asetetussa tavoitteessa. Maaliskuun vertailuprosentti on 24,99%.
Elinympäristöpalveluiden palvelualueen tottojen toteumaprosentti on linjassa maaliskuun vertailuprosentin mukaan. Toimintakulut ovat hieman suuremmat ajankohtaan nähden.
Hallinto- ja toimistopalveluissa toimintatuottoja ovat ainostaan ELY-keskusten kehittämis- ja hallintokeskukselta saatava asiointipisteen korvaus, joka maksetaan puolivuosittain ja tästä syystä toimintatuotot ovat 0€. Toimintakulut ylittävät hieman vertailuprosentin, mutta ei kuitenkaan poikkeuksellisen paljon.
Viranomaispalveluissa toimintatuotot ovat ylittäneet vertailuprosentin. Rakentamislain muutoksen myötä toimintatuotot arvioitiin vuodelle 2025 vuotta 2024 selvästi pienemmiksi ja ainakin tässä vaiheessa rakennusvalvonnan maksuja on kertynyt arvioitua enemmän. Toimintakulut ovat linjassa ajankohtaan nähden.
Tilapalveluissa toimintatuot ovat linjassa ajankohtaan nähden. Toimintakulut ovat ylittäneet vertailuprosentin. Tämä johtuu esimerkiksi ennakoimattomista rakennusten korjauskuluista.
Ateria- ja puhtauspalveluiden toimintatuotot ja toimintakulut ovat linjassa ajankohtaan nähden.
Yhdyskuntatekniikan toimintatuotot ja toimintakulut ovat linjassa ajankohtaan nähden.
Kaavoituksen toimintatuotot ovat ajankohtaan nähden hieman pienemmät, mutta tämä johtuu siitä, että toimintatuotot kertyvät epätasaisesti vuoden aikana. Toimintakulut ovat linjassa ajankohtaan nähden.
Vesihuoltolaitoksen toimintakulut ovat hieman alhaiset, mutta tämä johtuu laskutusjakoista. Toimintakulut ovat linjassa ajankohtaan nähden.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi
Elinympäristölautakunta merkitsee talouden maaliskuun seurantaraportin tiedoksi.