Kuvaus
Hallintosääntö 116 § määrää hallituksen ja lautakunnat hyväksymään talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmat annetaan tiedoksi hallitukselle. Valtuusto hyväksyi vuoden 2025 talousarvion 16.12.2024 § 60, ensimmäisen muutostalousarvion 26.5.2025 § 30 ja toisen muutostalousarvion 6.10.2025 § 51.
Käyttösuunnitelmassa
- jaetaan määrärahat vastuualueille ja osavastuualueille
- kerrotaan, mihin määrärahat käytetään
- kuvataan, miten tavoitteet aiotaan saavuttaa
- kuvataan investointimäärärahojen käyttöä talousarviota tarkemmalla tasolla
Muutostalousarvion 2/2025 muutostarve käyttötalouteen johtui sotekiinteistöjen yhtiöittämiseen liittyvistä kuluista, kiinteistöverohankkeeseen liittyvän hanketyöntekijän palkkakuluista, Pirhan tilatarpeen muuttumisesta Kotorinteellä, rakennusvalvonnan palkkakulujen liian alhaisesta budjetoinnista sekä investointien suunnittelukulujen siirrosta käyttötalouteen. Käyttötaloussuunnitelma on liitteenä 1.
Lautakunnan 9.9.2025 § 78 päättämät muut muutokset kohdistuivat investointeihin. Investointitaulukko on liitteessä 2.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi
Elinympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan elinympäristöpalveluiden kolmannen käyttösuunnitelman 2025 käyttötalouden ja investointien osalta.