Kuvaus
Talousarvion seuranta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksina ja hallitukselle sekä lautakunnille kuukausittain.
Raportoinnissa annetaan selvitys merkittäviin poikkeamiin tuloarvoissa ja määrärahojen käytössä. Osavuosikatsaus sisältää selvityksen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.
Kuukausittaiset raportit tehdään yhteiseen raporttipohjaan. Yhteinen raporttipohja tarkoittaa taulukkoa, jossa on vertailutietoja ja toteutumisprosentit. Raporttiin voi liittyä myös sanallinen selostus.
Taloustilanne 31.5.2023 epävirallinen tilanne vertailuprosentti 41,65%
Elinympäristöpalvelut
| 1000 euroa |
talousarvio 2023 |
toteutuneet eurot 5/2023 |
toteuma% |
| menot |
10 354 600 |
4 509 100 |
43,5 |
| tulot |
12 149 500 |
4 549 100 |
37,4 |
| netto |
1 794 900 |
40 000 |
2,2 |
Hämeenkyrön vesihuoltolaitos
| 1000 euroa |
talousarvio 2023 |
toteutuneet eurot 5/2023 |
toteuma% |
| menot |
1 550 100 |
590 000 |
38,1% |
| tulot |
2 259 100 |
501 400 |
22,2% |
| netto |
709 000 |
88 600 |
12,5 |
Raportti on Teamsin oheismateriaalina, josta voidaan päätellä, että elinympäristöpalvelut ovat hyvin sille asetetussa tavoitteessa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi
Elinympäristölautakunta merkitsee taloustilanteen 31.5.2023 tiedoksi.