Kuvaus
Talousarvion seuranta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksina ja hallitukselle sekä lautakunnille kuukausittain. Raportoinnissa annetaan selvitys merkittäviin poikkeamiin tuloarvioissa ja määrärahojen käytössä.
Liitteenä on palvelualueen maaliskuun toteutuma tililajin tarkkuudella.
Talousarvion seurantaraportista käy ilmi, että elinympäristöpalvelut ovat melko hyvin sille asetetussa tavoitteessa.
Taloustilanne 30.9.2023 tilanne vertailuprosentti 75 % (kausi ei ole vielä virallisesti suljettu)
Elinympäristöpalvelut
| 1000 euroa |
talousarvio 2023 |
toteutuneet eurot 9/2023 |
toteuma% |
| menot |
10 354 600 |
7 819 700 |
75,5 |
| tulot |
12 149 500 |
7 736 400 |
63,7 |
| netto |
1 794 900 |
83 275 |
4,6 |
Hämeenkyrön vesihuoltolaitos
| 1000 euroa |
talousarvio 2023 |
toteutuneet eurot 9/2023 |
toteuma% |
| menot |
1 550 100 |
1 060 900 |
68,4 |
| tulot |
2 259 100 |
1 563 400 |
69,2 |
| netto |
709 000 |
502 400 |
71% |
Raportti on Teamsin oheismateriaalina, josta voidaan päätellä, että elinympäristöpalvelut ovat melko hyvin sille asetetussa tavoitteessa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi
Elinympäristölautakunta merkitsee talouden seurantaraportin tiedoksi.